Robinhood удваивает выручку за третий квартал до $1,27 миллиарда, превосходя оценки благодаря всплеску торгов криптовалютой

Robinhood отчитался о выдающемся квартале в среду, увеличив выручку за третий квартал до $1,27 миллиарда, что вдвое больше, чем в прошлом году, и значительно превысив прогнозы аналитиков.

Уолл-стрит ожидала $1,19 миллиарда, но компания превзошла ожидания благодаря всплеску криптовалютных торгов и более высокой вовлеченности пользователей. Прибыль на акцию составила 61 цент, по сравнению с 17 центами год назад, и выше 53 центов, которые прогнозировали аналитики.

Чистая прибыль подскочила на 271% до $556 миллионов по сравнению с $150 миллионами за тот же период в 2024 году.

Этот последний отчет добавляет еще больше топлива к запуску Robinhood в 2025 году как одной из лучших по производительности акций крупных технологических компаний США. Но этот результат не был безупречным. Выручка от транзакций, которая показывает реальную активность пользователей, составила $730 миллионов, что немного ниже оценки StreetAccount в $739 миллионов.

Тем не менее, только торговля криптовалютой принесла $268 миллионов, что более чем на 300% больше в годовом исчислении. Добавьте к этому доход от опционов в размере $304 миллионов (рост на 50%) и от акций в размере $86 миллионов (рост на 132%), и становится ясно, что поддерживает высокий темп работы.

Robinhood добавляет новые направления, продвигает стратегию управления богатством

Robinhood не просто сидела сложа руки и считала комиссии за криптовалюту. Она расширила свой бизнес двумя новыми направлениями: Prediction Markets и Bitstamp, которые уже приносят более $100 миллионов ежегодно, сообщил финансовый директор Джейсон Ворник.

«Третий квартал стал еще одним сильным кварталом прибыльного роста», — сказал Ворник в заявлении. «И четвертый квартал начался сильно в октябре, с рекордными ежемесячными объемами торгов по акциям, опционам, предсказательным рынкам и фьючерсам, а также новыми максимумами по балансам маржинального кредитования».

Генеральный директор Влад Тенев подтвердил, что компания выходит за рамки своей розничной идентичности. «Неустанная скорость разработки продуктов нашей командой обеспечила рекордные бизнес-результаты в третьем квартале, и мы не замедляемся — Prediction Markets быстро растут, Robinhood Banking начинает развертывание, и Robinhood Ventures приближается», — сказал Влад.

Компания агрессивно продвигается в сфере управления богатством и нацелена на клиентов Fidelity и Schwab, предлагая совпадения депозитов и используя приобретение TradePMR для масштабирования. Активы платформы достигли $333 миллиардов, что на 119% больше в годовом исчислении, чему способствовали чистые депозиты и более высокие цены на акции и криптовалюту. Чистые депозиты составили $20,4 миллиарда за квартал и $68,3 миллиарда за последний год, с годовой скоростью роста 29% и 45% соответственно.

Расходы растут вместе с ростом, подписки Gold увеличиваются на 77%

Операционные расходы также выросли. Общие расходы достигли $639 миллионов, что на 31% больше, благодаря маркетингу, затратам на расширение и расходам, связанным с приобретениями.

Скорректированные операционные расходы, включая компенсацию в виде акций, выросли на 29% до $613 миллионов. Тем не менее, скорректированная EBITDA достигла $742 миллионов, что на 177% больше в годовом исчислении.

База пользователей также выросла. Количество клиентов с профинансированными счетами увеличилось на 10% до 26,8 миллиона, а инвестиционные счета выросли на 11% до 27,9 миллиона. Люди явно вкладывают больше денег на платформу. ARPU достиг $191, увеличившись на 82%, в то время как количество подписчиков Robinhood Gold взлетело на 77% до 3,9 миллиона.

Денежные средства немного снизились до $4,3 миллиарда по сравнению с $4,6 миллиарда год назад. Но выкуп акций продолжался.

Robinhood выкупила 1 миллион акций в третьем квартале за $107 миллионов, в среднем по $104,95 за акцию. С третьего квартала прошлого года она выкупила 22 миллиона акций за $810 миллионов, в среднем по $37,58 за каждую.